應付 /
請款單
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請款號
申請人
廠商
金額
狀態
操作
PR202609-0015
張業務
V003 差旅報銷
12,800
待核准
審核
PR202609-0012
李採購
V001 文具供應
45,600
已核准
付款
流程：AP-03 正向 · 請款 → 核准 → 付款（Phase 4 簽核整合）
Phase 2 Mockup